手机彩票网安贞街道办事处
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
手机彩票网安贞街道办事处2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民，配合建设单位做好居民工作，维护施工秩序。
7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
10、负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
14、负责制定社区服务发展规划，发展社区房屋设施，合理配置社区服务资源。
15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加与环境整治等有关的社会公益活动。
20、承办区政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
部门决算由1个行政单位、3个全额事业单位构成。1个行政单位是手机彩票网安贞街道办事处，3个全额事业单位分别是北京市手机彩票网安贞街道社区服务中心、北京市手机彩票网安贞街道文化服务中心、北京市手机彩票网安贞街道社会保障事务所。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计16,479.309945万元，其中：本年收入14,198.643262万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余2,280.666683万元。在本年收入中，财政拨款收入14,058.920935万元，占收入合计的99.02%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入139.722327万元，占收入合计的0.98%。
2018年度本年支出合计15,963.132470万元，其中：基本支出3,859.243481万元，占支出合计的24.18%；项目支出 12,103.888989万元，占支出合计的75.82%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余516.177475万元。
与2017年同期对比，本年收入增加414.842073万元， 增幅3.01%，本年支出增加1,708.305384万元，增幅11.98%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出15,805.160851万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,343.499665万元，占本年财政拨款支出14.83%；公共安全支出444.556295万元，占本年财政拨款支出2.81%；教育支出77.890000万元，占本年财政拨款支出0.49%；科学技术支出0.345000万元，占本年财政拨款支出0.00%；手机彩票网：与传媒支出118.295172万元，占本年财政拨款支出0.75%；社会保障和就业支出7,728.577012万元，占本年财政拨款支出48.90%；医疗卫生与计划生育支出464.255836万元，占本年财政拨款支出2.94%；节能环保支出139.560781万元，占本年财政拨款支出0.88%；城乡社区支出4,283.497201万元，占本年财政拨款支出27.10%；农林水支出199.683889万元，占本年财政拨款支出1.26%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%； (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,343.499665万元，比2018年年初预算增加345.504565万元，增长17.29%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算2,185.838165万元，比2018年年初预算增加307.903065万元，增长16.40%。主要原因：主要用于办事处运行经费及根据北京市统一政策发放职工工资；
“统计信息事务”(款)2018年度决算25.168300万元，比2018年年初预算增加25.168300万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区人口抽样调查及经济普查等工作；
“人力资源事务”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于地区人才工作；
“港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于地区侨联事务管理；
“档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于地名志编纂工作；
“群众团体事务”(款)2018年度决算10.653200万元，比2018年年初预算增加1.313200万元，增长14.06%。 主要原因：主要用于妇女之家、基层团建等各项工作；
“组织事务”(款)2018年度决算100.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于基层党组织服务群众等；
“其他共产党事务支出”(款)2018年度决算10.220000万元，比2018年年初预算增加0.220000万元，增长2.20%。 主要原因：主要用于各项综治维稳工作等；
“其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算6.000000万元，比2018年年初预算增加6.000000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于重点人稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2018年度决算444.556295万元，比2018年年初预算增加314.996295万元，增长243.13%。其中：
“公安”(款)2018年度决算131.340542万元，比2018年年初预算增加7.980542万元，增长6.47%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站；
“司法”(款)2018年度决算2.011485万元，比2018年年初预算增加0.811485万元，增长67.62%。 主要原因：主要用于人民调解，普法宣传等司法工作；
“其他公共安全支出”(款)2018年度决算311.204268万元，比2018年年初预算增加306.204268万元，增长6,124.09%。 主要原因：主要用于人口调控等工作。
3、“教育支出”(类)2018年度决算77.890000万元，比2018年年初预算减少3.310000万元，下降4.08%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于党校分校工作；
“教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算76.690000万元，比2018年年初预算减少3.310000万元，下降4.14%。 主要原因：主要用于社区教育大课堂及老年大学等。
4、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.345000万元，比2018年年初预算增加0.345000万元，增长100.00%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2018年度决算0.345000万元，比2018年年初预算增加0.345000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装。
5、“手机彩票网：与传媒支出”(类)2018年度决算118.295172万元，比 2018年年初预算增加54.955172万元，增长86.76%。其中：
“文化”(款)2018年度决算112.299172万元，比2018年年初预算增加48.959172万元，增长77.30%。 主要原因：主要用于三馆一站经费、各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示；
“文物”(款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加5.000000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于民办博物馆扶持经费。
“体育”(款)2018年度决算0.996000万元，比2018年年初预算增加0.996000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于国民体质测试等；
6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算7,728.577012万元，比 2018年年初预算增加4,654.069012万元，增长151.38%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算389.129266万元，比2018年年初预算增加50.689266万元，增长14.98%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示;
“民政管理事务”(款)2018年度决算1,604.340711万元，比2018年年初预算增加87.288711万元，增长5.75%。 主要原因：主要用于10个社区运转及社区党建、公益事业等社区公共服务项目;
“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算462.588900万元，比2018年年初预算增加30.352900万元，增长7.02%。 主要原因：主要用于辖区地方退休人员资金，根据北京市统一政策发放离退休人员相关资金在此科目列示，实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费；
“就业补助”(款)2018年度决算196.993600万元，比2018年年初预算增加196.993600万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于促进就业工作和公益性就业组织补助经费；
“抚恤”(款)2018年度决算3.825600万元，比2018年年初预算增加3.825600万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于义务兵优待金；
“社会福利”(款)2018年度决算77.921253万元，比2018年年初预算增加77.921253万元，增长100.00%。 主要原因：主要用
于社保所高龄老人津贴、丧葬补贴等；
“残疾人事业”(款)2018年度决算219.149892万元，比2018年年初预算增加219.149892万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作经费等；
“红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于居民红十字急救培训、关爱生命与健康；
“最低生活保障”(款)2018年度决算19.486717万元，比2018年年初预算增加19.486717万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区低保人员采暖补贴；
“其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算4,753.141073万元，比2018年年初预算增加3,968.361073万元，增长505.67%。主要原因：主要用于两节慰问、为民办实事、背街小巷环境整治提升、安贞路区域微循环治理、老旧小区环境整治、华联周边商业区区域环境综合提升等社会保障支出及根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金等。
7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 464.255836万元，比2018年年初预算增加224.495836万元，增长93.63%。其中：
“医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算4.500000万元，比2018年年初预算增加4.500000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于病媒防制方面。
“公共卫生”(款)2018年度决算0.650000万元，比2018年年初预算增加0.650000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于地区性病艾滋病防控工作；
“计划生育事务”(款)2018年度决算72.666506万元，比2018年年初预算增加72.666506万元，增长100.00%。主要原因：主要用于计生专干、辖区居民独生子女父母一次性经济帮助及流动人口计生关爱等；
“食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费；
“行政事业单位医疗”(款)2018年度决算239.162625万元，比2018年年初预算减少0.597375万元，下降0.25%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
“医疗救助”(款)2018年度决算38.087341万元，比2018年年初预算增加38.087341万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助；
“其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算101.829364万元，比2018年年初预算增加101.829364万元，增长100.00%。主要原因：主要用于国家卫生城区创建，健康教育，严重精神障碍人员看护等。
8、“节能环保支出”(类)2018年度决算 139.560781万元，比2018年年初预算增加138.280781万元，增长10,803.19%。其中：
“其他节能环保支出”(款)2018年度决算139.560781万元，比2018年年初预算增加138.280781万元，增长10,803.19%。主要原因：主要用于污染源普查，街道地区商品交易市场功能疏解、开墙打洞，环卫电动车管理等。
9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 4,283.497201万元，比2018年年初预算增加2,737.815001万元，增长177.13%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2018年度决算416.752200万元，比2018年年初预算增加122.452200万元，增长41.61%。主要原因：主要用于城管执法队运转所需各项经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管队执法人员工资在此科目列示；
“城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算915.644953万元，比2018年年初预算增加370.525153万元，增长67.97%。主要原因：主要用于绿化保洁费、背街小巷环境整治提升等；
“其他城乡社区支出”(款)2018年度决算2,951.100048万元，比2018年年初预算增加2,244.837648万元，增长317.85%。主要原因：主要用于编外协管员工资、各社区办公经费及办公设备购置，排查整治拆违、文化中心装修改造、外馆西街绿化改造环境提升等其他辖区事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社区服务中心职工工资在此科目列示。
10、“农林水支出”(类)2018年度决算 199.683889万元，比2018年年初预算增加199.683889万元，增长100.00%。其中：
“水利”(款)2018年度决算2.336000万元，比2018年年初预算增加2.336000万元，增长100.00%。主要原因：大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作；
“其他农林水支出”(款)2018年度决算197.347889万元，比2018年年初预算增加197.347889万元，增长100.00%。主要原因：主要用于功能疏解工作支出、老旧小区物业管理转型升级等。
11、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“安全生产监管”(款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于安全生产执法工作等。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款支出25.397341万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政
拨款支出0.00%；其他支出25.397341万元，占本年财政拨款支出100.00%；
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2018年度决算 25.397341万元，比2018年年初预算增加25.397341万元，增长100%。其中：
“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算25.397341万元，比2018年年初预算增加25.397341万元，增长100%。主要原因：主要用于辖区老年人补助医疗费及辐射社区居家养老服务项目。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,859.243481万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数5.141731万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算9.457565万元减少4.315834万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.720000万元减少3.720000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2018年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数5.141731万元，比2018年年初预算数5.737565万元减少0.595834万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2018年决算数5.141731万元，比2018年年初预算数5.737565万元减少0.595834万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量14辆，车均运行维护费0.367267万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计367.686169万元。
三、政府采购支出情况
2018 年手机彩票网安贞街道办事处政府采购支出总额275.758732万元，其中：政府采购货物支出272.084732万元，政府采购工程支出3.674000万元，政府采购服务支出0.000000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额5,803.723207万元，其中：汽车14辆，227.601200万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2018年，手机彩票网安贞街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额1509.052000万元。项目绩效目标完成，地区居民群众归属感、满意度和幸福感得到提升，基层党组织有效履职和正常运转，基层党建基础保障水平不断提高。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。